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2016年市人防办经费决算公开文本

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添加时间:2016年08月05日

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铁岭市人防办部门决算

(2016年)

目    录

第一部分    铁岭市人防办概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    铁岭市人防办2016年部门决算表

  • 收支决算表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 政府性基金财政拨款收入支出决算表
  • 财政专户管理资金收入支出决算表
  • “三公”经费支出情况表

第三部分    铁岭市人防办2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    决算收支增减变化情况说明

第一部分 铁岭市人防办概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于人民防空工作的方针政策和法律法规,拟定全市人民防空的有关规定。

(二)编制本行政区域的民防规划和计划。

(三)拟定防空袭方案和各项保障方案。

(四)制定并组织实施人民防空警报和通信建设规划、计划,协调通信保障工作。

(五)制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。

(六)会同有关部门编制与城市相符合的人民防空建设规划、计划,并监督实施。

(七)指导监督城市建设和城市开发利用地下空间、贯彻人民防空要求的执行情况。

(八)负责系统人民防空经费的管理和收缴。

(九)负责本行政区域内人防设施、物资和资产的管理。

(十)负责人民防空设施平时的维护管理和开发利用。

(十一)负责防空专业队伍的组织建设和训练工作。

(十二)承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市人防办2016年部门决算编制范围的单位:铁岭市人防办市本级机关

第二部分 铁岭市人防办机关部门预算表

附:决算明细表

第三部分 

铁岭市人防办机关2016年部门决算情况说明

一、关于铁岭市人防办2016年收支决算的总体说明

按照综合预算的原则,铁岭市人防办所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入;支出包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出、部门项目支出。铁岭市人防办机关2016年收支预算544.56万元。

二、关于铁岭市人防办2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数1.75万元,其中:公务用车购置及运行费1.75万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

6.政府性基金收入:反映各级政府用其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.工资福利支出:反映单位在职人员工资及福利的基本支出。

10.对个人和家庭的补助支出:反映单位离退休人员的工资及生活补贴、遗属补助,在职人员住房公积金、托费等支出。

11.日常公用支出 :反映单位五项定额支出、办公费、水电费、差旅费、取暖费等日常费用。

12.部门项目支出:反映单位为完成上级部门下达的目标管理任务完成的人防业务方面的支出。

第五部分    决算收支增减变化情况说明

2015年全年收支439.95万元,2016年全年收支544.56万元,2016年比2015年增加104.61万元,主要是增加全体人员上涨工资和增加五险一金方面的支出。

   政府采购执行情况说明:

   我单位所有涉及政府采购的项目,均按照政府采购的相关要求,统一执行政府采购。